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大埔县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

文章来源:本网 2014-03-20 16:42:27 点击数:-

——2014年3月6日在大埔县第十四届人民代表大会第四次会议上
 
大埔县财政局局长  刘广明
 
各位代表:
  受县人民政府委托,现将大埔县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案提请县十四届人大四次会议审议。

  一、2013年预算执行情况
  2013年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会和县政协的监督支持下,牢牢把握科学发展主题和转变经济发展方式主线,全面贯彻落实县委、县政府的各项决策部署,努力培植扩大财源,认真组织财政收入,不断优化支出结构,切实保障和改善民生,较好地完成了县十四届人大三次会议批准的2013年预算收支任务,为促进我县各项事业科学发展提供了坚强的财力保障。

  (一)预算收支执行情况。
  1、财政收支情况。2013年我县财政预算执行情况良好,公共财政预算收入完成51296万元,占年初预算的113.65%,同比增收10263万元,增长25.01%。公共财政预算支出191503万元,占预算计划的152.54%,同比增支40726万元,增长27.01%。

  2、本级财政平衡情况。2013年我县公共财政预算收入完成51296万元,税收返还收入7534万元,省市追加专款及一次性补助收入80506万元,转移支付补助收入(含调资补助)47210万元,专项拨补收入4725万元,批复决算补助收入1374万元,调入资金(地方政府债券转贷利息收入)48万元,地方政府债券转贷收入177万元,上年结余4611万元(其中:专项结余4202万元、净结余409万元),收入总计197481万元。公共财政预算支出191503万元,归还地方政府债券转贷本金2072万元,上解支出1849万元,增设预算周转金1629万元,支出总计197053万元。收支相抵,年终净结余428万元。

  (二)财政管理改革情况。
  1.牢固树立科学聚财观,收入规模更加合理。坚持把确保收入稳定增长、提高收入质量作为财政工作首要目标,积极应对以“营改增”为主的结构性减税等政策调整带来的影响,注重加强与国税、地税部门的沟通协调,强化收入分析监测和收入征管,做到依法征收、应征尽收。2013年税收收入占公共财政预算收入的75.22%,税收收入增长27.44%,增幅全市排名第三,收入规模更加合理。

  2.牢固树立民生优先理念,改善民生更加尽心。坚持以小财政办好大民生,努力提升群众幸福指数。2013年民生支出达 13.93亿元,占公共财政预算支出的72.73%。一是加大投入促进社会保障事业快速发展。认真做好城乡低保及“五保户”等困难群众的生活需要和优抚及就业政策的落实,全县社会保障和就业支出2.11亿元;二是加大投入推进公共卫生体系建设。全力确保城市、农村医疗救助和城乡居民医保等重点支出,全年医疗卫生支出1.82亿元;三是加大投入支持教科文事业发展。大力支持创建教育强县和“普高”工作,推动文体公益事业和广播电视事业的改革发展。全县教育、科学技术、文化体育与传媒支出共完成5.01亿元;四是加大投入助推美丽乡村建设。推进农业综合开发和村级“一事一议”重点农田水利建设,全年农林水事务支出3.96亿元。

  3.牢固树立现代理财观念,财政改革更加深入。积极推进财政改革,增强财政发展活力。一是继续深化部门预算改革,夯实预算编制基础,提高预算编制质量。二是推行公务卡制度改革,打造节约型机关,全年县级51个预算单位实行公务卡结算制度改革、已开立和激活公务卡708张。三是提升政府采购竞争的充分性和公平性,全年共进行采购428次,节约资金451.06万元,节约率20.52%。四是落实政府投资工程项目预算、结(决)算审核管理制度,累计审核基建工程项目98宗,核减造价3017万元,核减率10.45%。

  4.牢固树立财政法政观,财政监督更加有力。一是严格执行中央《八项规定》,严格控制“三公”经费支出,实现“零增长”。二是认真做好农村财会人员培训工作。全年共培训农村财会人员608人。三是全面开展国有资产收益实行收支两条线管理工作,全年实现国有资产收益308.5万元。四是加强罚没收入征缴、行政事业性收费征管工作。全年非税收入完成1.27亿元,占一般预算收入的24.78%。五是加强农村财务和“三资”管理工作。对全县255个村(社区)的“三资”情况进行了全面核实和财务收支、干部任期目标经济责任审计,审计总金额2.19亿元,挽回经济损失33.2万元。

  5.牢固树立和谐社会观,财政管理更加科学。深入开展整治“四风”、机关作风建设年活动,转作风、强服务、促发展,有效提升了财政形象;深入开展“学党章,接地气,转作风”活动,扎实做好扶贫双到、财政干部下镇村结对帮扶工作;深入开展纪律教育学习月、党风廉政建设学习活动,强化干部教育培训,提高党员干部队伍素质,增强服务水平。

  2013年全县财政工作取得了较好的成绩,但也存在一些困难和问题。主要是:一是财政收入质量不够高。收入中税收占比虽较上年同期有所提高,但与全省平均水平比仍有较大差距,财政收入质量有待提高。二是税收征管力度有待加强。虽然财政收入完成率高、增幅大,但就全县来说税种之间进展不平衡,税收征管漏洞仍然存在。三是刚性增支因素明显增多。特别是2013年提高干部职工津补贴水平和住房公积金缴存比例就增支6700万元,还有其它县级配套资金项目,这些增支因素使财政支出安排的压力进一步加大。我们将高度重视这些问题和困难,切实采取有效措施,努力加以解决。

  二、2014年财政预算收支草案
  (一)2014年公共财政预算草案。
  2014年我县财政工作指导思想: 全面贯彻落实党的十八届三中全会和省委十一届三次全会、市委六届四次全会、县委十一届五次全会精神,按照县委、县政府的决策部署,坚持生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效的原则,按照构建公共财政的要求,进一步解放思想,坚持改革创新,切实保障县委、县政府“全力加快绿色经济崛起,建设富庶美丽幸福大埔”发展战略所需的各项民生和重点支出,促进经济社会又好又快发展。
2014年预算编制的原则是:积极稳妥,应收尽收,实现收入增长与经济社会发展相适应;按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾原则,坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”,不断优化支出结构,厉行节约,压缩一般性支出,控制和降低行政运行成本;坚持民生优先,加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出,推进基本公共服务均等化。

  按照全县经济和社会发展计划,2014年全县公共财政预算收入拟安排58990万元,比上年收入实绩增加7694万元,增长15%,加上税收返还收入7534万元,转移支付补助收入38270万元,省、市专款和一次性补助收入28927万元,上年净结余428万元,调入资金6000万元,收入总计140149万元。按照量入为出、收支平衡的原则,2014年公共财政预算支出拟安排139893万元,上解支出256万元,财政总支出140149万元,收支平衡。

  财政收入方面:
  1.国税、地税、财政总收入具体安排如下:
  (1)国税部门收入计划安排32713万元,比去年收入实绩28444万元增加4269万元,增长15.01%。
  (2)地税部门收入计划安排53820万元,比去年收入实绩46799万元增加7021万元,增长15%。
  (3)财政部门收入计划安排12762万元,比去年收入实绩11072万元增加1690万元,增长15.26%。
  (4)专项收入计划安排1855万元,比去年收入实绩1639万元增加216万元,增长13.18%。

  2、按照积极稳妥的原则,安排2014年公共财政预算收入为58990万元,增长15%。其中税收收入44373万元、非税收入14617万元。各收入项目根据财源情况安排如下:
  (1)增值税7424万元(含营业税改征增值税192万元),比去年收入实绩增收971万元,增长15.05%。

  (2)营业税6313万元,比去年收入实绩增收816万元,增长14.84%。

  (3)企业所得税1734万元,比去年收入实绩增收280万元,增长19.26%。

  (4)个人所得税877万元,比去年收入实绩增收62万元,增长7.61%。

  (5)资源税12370万元,比去年收入实绩增收1504万元,增长13.84%。

  (6)城市维护建设税2100万元,比去年收入实绩增收239万元,增长12.84%。

  (7)房产税1775万元,比去年收入实绩增收274万元,增长18.25%。

  (8)印花税420万元,比去年收入实绩增收45万元,增长12%。

  (9)城镇土地使用税2030万元,比去年收入实绩增收288万元,增长16.53%。

  (10)土地增值税3500万元,比去年收入实绩增收463万元,增长15.25%。

  (11)车船税480万元,比去年收入实绩增收92万元,增长23.71%。

  (12)烟叶税1150万元,比去年收入实绩增收145万元,增长14.43%。

  (13)耕地占用税1200万元,比去年收入实绩增收180万元,增长17.65%。

  (14)契税3000万元,比去年收入实绩增收429万元,增长16.69%。

  (15)行政事业性收费收入4848万元,比去年收入实绩减收2701万元,减幅35.78%。

  (16)罚没收入1800万元,与去年收入实绩持平。

  (17)专项收入1855万元,比去年收入实绩增收216万元,增长13.18%。

  (18)国有资源(资产)有偿使用收入4043万元,比去年收入实绩增收2320元,增长134.65%。

  (19)国有资本经营收入2071万元,去年无收入。

  财政支出方面:
  根据县本级可支配财力,2014年公共财政预算支出安排139893万元,比2013年预算安排125544万元,增加14349万元,增长11.43%,其中:用于民生支出安排102878万元,占公共财政预算支出的73.54%。各项目支出安排如下:

  1.一般公共服务14619万元,比2013年预算增加1332万元,增长10.02%。

  2.公共安全5456万元,比2013年预算增加884万元,增长19.34%。

  3.教育31863万元,比2013年预算增加4666万元,增长17.16%。

  4.科学技术2735万元,比2013年预算增加802万元,增长41.49%。

  5.文化体育与传媒914万元,比2013年预算增加210万元,增长29.83%。

  6.社会保障和就业30630万元,比2013年预算增加3792万元,增长14.13%。

  7.医疗卫生与计划生育支出21271万元,比2013年预算增加2596万元,增长13.9%。

  8.节能环保389万元,比2013年预算增加104万元,增长36.49%。

  9.城乡社区事务5517万元,比2013年预算增加389万元,增长7.59%。

  10.农林水事务10129万元,比2013年预算减少2968万元,减幅22.66%。

  11.交通运输419万元,比2013年预算增加207万元,增长97.64%。

  12.资源勘探电力信息等事务314万元,比2013年预算增加117万元,增长59.39%。

  13.商业服务业等事务823万元,比2013年预算增加125万元,增长17.91%。

  14.国土资源气象等事务387万元, 比2013年预算减少55万元,减幅12.44%。

  15.住房保障支出1806万元, 比2013年预算增加844万元,增长87.73%。

  16.粮油物资管理事务488万元,比2013年预算增加20万元,增长4.27%。

  17.其他支出8533万元,比2013年预算增加1192万元,增长16.24%。

  18.预备费支出3600万元,比2013年预算增加92万元,增长2.62%。
  与上年对比,主要支出增减情况如下:
  1.提高干部职工津补贴和保证机关事业单位运转经费等增加支出9888万元。主要是机关事业单位增人增资和提高津贴补贴,公安辅警、环卫所等临时工提高工资、提高住房公积金及工人养老保险缴费基数提高以及机关事业单位正常运转经费等增支。

  2.落实重点民生等政策配套资金增加支出5451万元。主要是城乡养老和城乡医保、农村低收入住房困难户住房改造、提高五保供养、城市和农村最低生活保障水平、提高残疾人补贴、中小学教育校舍维修、绿满梅州工程、农业综合开发试点产业化项目等县级配套资金增支。

  3.提前告知省市专款及一次性补助增加支出4714万元。

  4.减少上年结转安排专项支出4202万元。

  5.减少其他支出1502万元。主要是代征养老保险因征收额减少而征收经费减少、农业综合开发土地治理、  小型农田水利重点建设项目县级配套等方面减支。

  (二)2014年政府性基金收支预算草案。
  2014年政府性基金收入预算安排11292万元,比上年预算安排11518万元减少226万元,减幅1.96%,加上年结余1151万元,收入总计12443万元,支出安排12443万元,收支相抵平衡。

  各项基金收支具体安排如下:
  1.地方教育附加。收入计划安排582万元,上年结余769万元,收入总额1351万元;支出安排1351万元,主要用于教育创强和“三个一”工程建设等。

  2.文化建设事业费。收入计划安排10万元,上年结余51万元,收入总额61万元;支出安排61万元,主要用于精神文明方面的文化活动、文化宣传、文化设施建设等。

  3.国有土地使用权出让金。收入计划安排10650万元,上年结余250万元,收入总额10900万元;支出安排10900万元,主要用于征地和拆迁补偿支出8000万元、土地开发支出1420万元、补助被征地农民支出180万元、教育资金安排支出50万元、公共租赁住房支出200万元、农田水利建设资金安排支出1050万元。

  4.农业土地开发资金。收入计划安排50万元,上年结余59万元,收入总额109万元;支出安排109万元,主要用于土地整理和复垦、基本农田建设、改善农业生产条件等。

  5.其他基金。其他基金上年结余22万元;支出计划安排22万元,主要用于残疾人就业保障支出等。

  三、深化改革,锐意进取,努力完成全年预算任务
  2014年财政工作将紧紧围绕县委、县政府确定的目标任务和决策部署,重点抓好五方面工作:
  (一)积极落实财政政策,助推经济加快发展。坚持发展第一要务,充分发挥财政政策和财政资金的导向作用,聚集产业和项目建设,大力支持实体经济发展、产业振兴。一是加强瓷业、电业、矿业、药业、酒业等“五业”重点财源项目建设,促进产业结构优化升级,壮大经济规模,改变税源结构单一状况。二是加大争取项目资金力度,在基础设施、民生工程、农业产业化、生态建设、节能环保、旅游开发等领域争取项目落户大埔,充分发挥项目对我县经济的支撑作用。三是加快文化旅游产业和第三产业建设步伐,积极筹集资金,支持创建国家级客家文化生态保护区和现代服务业发展,加快文化旅游名县建设步伐,带动相关产业快速发展,着力培植新兴财源。四是加大非税收入和国有资产管理力度,做好国企破产转制工作,强化政府性基金和各类国有资产、资源收益的管理,努力增加县级可用财力。

  (二)狠抓增收节支,确保财政平稳健康运行。牢牢把握组织收入这个中心,坚持“两个并重”:一是坚持财政收入规模与质量并重,二是坚持税收收入与非税收入并重。按照应收尽收的要求,进一步强化各征收部门目标责任,及时分解任务,加强协调联动;重点对税源监控和税收分析,及时掌握税源发展变化趋势,分析经济、政策对财政收入的影响,制定应对措施,确保财政收入稳定;进一步加强稀土、河沙、石灰石、瓷土的管理,确保各项收入及时、足额、均衡入库。

  (三)加大民生投入,不断提升公共服务水平。认真落实中央八项规定,严格执行厉行节约、反对浪费条例,进一步增强节约意识,大力压减“三公”经费支出,优先保障民生等重点支出。坚持压一般、保重点,按照轻重缓急统筹安排各项支出,确保工资正常发放、机关正常运转,确保大部分新增财力用于改善民生、促进发展上。

  (四)深化财政改革,推进现代财政制度建设。按照“率先建立现代财政制度”的要求,积极稳妥地深化财政体制改革。进一步细化部门预算和完善国库集中支付、公务卡结算、非税收入收缴、政府采购等管理机制,充分发挥财政职能,加强资金监管,切实提高预算绩效;进一步完善国有资产管理体制,不断提高国有资产的运营质量和效益;进一步完善财政监督机制,以提高资金效益为中心,严肃财经纪律,确保财政资金安全高效。

  (五)以教育实践活动为主抓手,着力加强财政队伍建设。以“为民务实清廉”为主题,积极开展好党的群众路线教育实践活动和机关作风转变年活动。严格执行中央八项规定,厉行节约,深入排查整改“四风”方面的问题,讲党性、重品行、作表率,改进作风,提升形象。坚持正确的用人导向,坚持德才兼备、以德为先的原则,量才用人,人尽其才,充分激活活力,注重能力实绩,让优秀人才脱颖而出,努力打造一支作风过硬、业务精通、清正廉洁的财政干部队伍。

  各位代表,新的一年,财政部门将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,认真贯彻落实科学发展观,努力践行群众路线,大胆解放思想,积极开动脑筋,拿出勇气,使足干劲,全力以赴做好财政各项工作,努力开创财政事业新局面,为实现绿色经济崛起,建设富庶美丽幸福大埔作出新的更大贡献!