目 录
第一部分 大埔县国营苗圃场概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 大埔县国营苗圃场2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 大埔县国营苗圃场2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大埔县国营苗圃场概况
（一）部门主要职责
大埔县国营苗圃场是差额拨款的事业单位。大埔县国营苗圃场成立于1971年，位于大埔县茶阳镇勤丰大丰坑，主要职能：培育林木苗木、保障林木种苗市场秩序；负责林木苗木的培育和指导，采种育苗及苗木调配等工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入大埔县国营苗圃场2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括场本级，我部门没有下属下单位。
第二部分 大埔县国营苗圃场2015年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
14.06 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
|
三、事业收入 |
3 |
20.26 |
三、国防支出 |
16 |
0 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
0 |
|
六、其他收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
20.36 |
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
21 |
13.97 |
|
本年收入合计 |
9 |
34.33 |
本年支出合计 |
22 |
34.33 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0 |
结余分配 |
23 |
0 |
|
年初结转和结余 |
11 |
0 |
年末结转和结余 |
24 |
0 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
34.33 |
总计 |
26 |
34.33 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
34.33 |
14.06 |
0 |
20.26 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
13.97 |
4.96 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21302 |
林业 |
13.97 |
4.96 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
13.97 |
4.96 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.36 |
9.10 |
0 |
11.26 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.36 |
9.10 |
0 |
11.26 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
20.36 |
9.10 |
0 |
11.26 |
0 |
0 |
0 |
||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
34.33 |
34.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
13.97 |
13.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21302 |
林业 |
13.97 |
13.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
13.97 |
13.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.36 |
20.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.36 |
20.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
20.36 |
20.36 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14.06 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
9.1 |
9.1 |
0 |
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
22 |
4.96 |
4.96 |
0 |
|
本年收入合计 |
9 |
14.06 |
本年支出合计 |
23 |
14.06 |
14.06 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0 |
年末结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
14.06 |
总计 |
28 |
14.06 |
14.06 |
0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
14.06 |
14.06 |
0 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
4.96 |
4.96 |
0 |
||
|
21302 |
林业 |
4.96 |
4.96 |
0 |
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
4.96 |
4.96 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
…… |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.1 |
9.1 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.1 |
9.1 |
0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
9.1 |
9.1 |
0 |
||
|
…… |
…… |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4.96 |
302 |
商品和服务支出 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2.32 |
30201 |
办公费 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.64 |
30202 |
印刷费 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.1 |
30211 |
差旅费 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
9.1 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
人员经费合计 |
14.06 |
公用经费合计 0 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||||||
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
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基本支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共设施 |
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…… |
…… |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 大埔县国营苗圃场2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
大埔县国营苗圃场2015年度总收入34.33万元，其中本年收入34.33万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入14.06万元，比上年决算数增加1.7万元，增长14%。主要原因：经费等项目支出，以往年度在县财政账户中代列，按照预算改革的相关要求，从2015年起拨入我单位机关账户进行开支。
2．事业收入20.27万元，比上年决算数增加1.02 万元，增长5%。主要原因：收入增加。
（二）年度支出总体情况
大埔县国营苗圃场2015年度总支出34.33万元，其中本年支出34.33万元。具体情况如下：
1.社会保障与就业支出20.36万元，主要用于离退休人员工资支出。农林水支出13.97万元，主要用于工资福利支出。比上年决算数增加2.72 万元，增长8.6%，主要原因是经费等项目支出，以往年度在县财政账户中代列，按照预算改革的相关要求，从2015年起拨入我单位机关账户进行开支。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
大埔县国营苗圃场2015年度财政拨款收入合计14.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14.06万元，比年初预算数增加0.5 万元，增长4 %；主要原因是经费等项目支出，以往年度在县财政账户中代列，按照预算改革的相关要求，从2015年起拨入我单位机关账户进行开支。
（二）2015年度财政拨款支出说明
大埔县国营苗圃场2015年度财政拨款支出合计14.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14.06万元，比年初预算数增加0.5万元，增长4%；主要原因是经费等项目支出，以往年度在县财政账户中代列，按照预算改革的相关要求，从2015年起拨入我单位机关账户进行开支。
分功能科目看，社会保障与就业支出9.10万元，主要用于离退休人员工资支出。农林水支出4.96万元，主要用于工资福利支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
大埔县国营苗圃场2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占 0%；公务接待费支出0 万元，占 0%。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。