目 录
 
　　第一部分 2015 年县人大办部门结算基本情况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
 
　　第二部分 2015 年县人大办部门结算表
　　一、收支决算总表
　　二、收入结算表
　　三、支出结算表
　　四、财政拨款收入支出结算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出结算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出结算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出结算表
 
　　第三部分 2015 年县人大办部门结算情况说明
　　一、 预算执行情况分析
　　二、 专业名册解释
 
 

　　一、部门职责
　　县人大常委会办公室是县人大常委会下设综合办事机构。主要职能：
　　负责人大常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点、总结、报告和作出的决议、决定、审议意见、调查报告，以及各种综合性文稿；做好人民代表大会、常委会、主任会议(简称“三会”，下同)的文件、材料的准备；负责县人大常委会大事记的编写；负责机关文电处理、文印、文书、档案的收集、归档，安全保卫、机关的保密、印鉴管理、图书等工作；负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作；负责机关干部、职工人事、工资、年报、党员年报工作；处理各镇人民代表大会的有关事宜；掌握情况，加强调查研究，主办人大常委会的《会议纪要》、《人大通讯》和与大埔广播电台联办的《人大之声》栏目；管理和安排使用机关公务用车；办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；承办县委和县人大常委会领导交办的各项工作；承办上级人大交办的工作；负责人大机关党支部事务及思想政治教育工作。
　　（二）机构设置
　　2015 年结算组成单位共 1 个，大埔县人大常委会办公室。
　　2015年全年办定编人数 25人，其中：行政编制21人，后勤编制4人。2015年年末实有人数37人，其中：行政人员29人，后勤人员8人，离退休人员35人。
 

　　一、预算执行情况分析
　　2015年部门决算总收入816.57万元，比2014年部门决算总收入增加238.11万元，增长41.17%。；比2015 年预算总收入增加333.87万元，增长69.17%.增加的主要原因：工作经费、工资、抚恤金等基本支出增加。其中：财政拨款收入790.96万元，占总收入的96.87%。；其他收入25.61万元，占总收入的3.14%.
　　2015年部门决算总支出816.57万元，比2014年部门决算总支出增加238.11万元，增长41.17%。；比2015年预算总支出增加333.87万元，增长69.17%增加的主要原因：工作经费、工资、抚恤金等基本支出增加。其中：财政拨款支出790.96万元，占本年支出的96.87%.财政拨款支出中, 基本支出638.21万元，占本年财政拨款支出的80.69%.
　　其中：工资福利支出281.56万元，对个人和家庭的补助210.1万元，商品和服务支出117.09万元，其他资本性支出3.85万元；其他支出25.61万元；项目支出178.36万元，占本年财政拨款支出的22.55%,主要是维持机构正常运转、开展人大代表活动所发生的事务支出等。
　　(一）"三公"经费支出说明。
　　2015年"三公经费"财政拨款支出共46.07万元，具体情况如下：
　　1. 公务用车购置及运行维护费支出35.20万元，比2014 年决算增加3.10万元,增长9.66%,比2015年预算减少19.30万元，降低54.83%，支出增加的原因：一是车辆残旧，维修费严重增加；二是物价上涨，油费增加。其中，公务用购置费0万元，公务用车运行费35.20万元，比2014年决算增加3.10万元，比2015年预算减少19.30万元。全机关公务车保有量9辆。
　　2. 公务接待费支出10.87万元，比2014年决算减少1.90万元,降低14.88%,比2015年预算减少1.89万元， 降低14.82%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制"三公经费"开支。
　　(二）机关运行经费支出说明。
　　2015年本部门机关运行经费支出120.94万元，比2014 年增加20.65万元，增长17.08%主要原因是有关办公费用价格上涨等。：
　　(三）政府采购支出说明。
　　2015年人大机关政府采购支出总额3.85万元，其中： 政府釆购货物支出3.85万元。
　　国有资产占用情况说明。
　　截至2015年12月31曰，本部门共有车辆9辆，均为一般公务用车。无单位价值200万元以上的设备。
　　(四)预算绩效管理工作开展情况。
　　大埔县人大常委会办公室2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。
　　二、专业名词解释
　　财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
　　其他收入：指除上述"财政拨款收入"等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务〔类〉人大事务〔款〕行政运行〔项》
　　指人大机关行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)指依法治县办的办公经费支出。
　　一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）指人大用于人大例会和人大常委会方面的项目支出。
　　一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大用于代表调研等方面的项目支出。
　　一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出〔项〕：指人大除上述项目外，开展其他人大事务方面专门性工作任务的项目支出。
　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指人大行政单位离退休人员的支出。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　"三公"经费：纳入县人大预决算管理的"三公"经费，是指人大机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　机关运行经费：为保障行政单位〔含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。